CPF/CNPJ:
00048361887334
Emissão:
31/08/2021
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
167348/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS SÃO JOÃO DO SOTER-MA, DE 23.08 A 29.08.2021- OM- 05-UGAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002438 | 31/08/2021 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS SÃO JOÃO DO SOTER-MA, DE 23.08 A 29.08.2021- OM- 05-UGAM
|
2021NE002438 | 31/08/2021 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS SÃO JOÃO DO SOTER-MA, DE 23.08 A 29.08.2021- OM- 05-UGAM
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2021NL004879 | 02/09/2021 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053587 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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