CPF/CNPJ:
00007235310723
Emissão:
15/06/2021
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
102135/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 03(três) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 22 a 24/05/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001277 | 15/06/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 22 a 24/05/2021.
|
2021NE001277 | 15/06/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 22 a 24/05/2021.
|
2021NL002474 | 16/06/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032546 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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