CPF/CNPJ:
00001051944333
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
011680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
20920/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 01(uma) diária de viana/arari-ma, período de 14/01/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000237 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 01(uma) diária de viana/arari-ma, período de 14/01/2021.
|
2021NE000237 | 26/02/2021 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da ne 00237/2021
|
2021NE000316 | 26/02/2021 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 01(uma) diária de viana/arari-ma, período de 14/01/2021.
|
2021NL000377 | 26/02/2021 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da nl 000377/2021
|
2021NL000467 | 26/02/2021 | 0,00 | -180,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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