CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
19/03/2021
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0033475/2021. DO PERÍODO 11/01/2021 A 10/02/2021. NOTA FISCAL Nº 30109.__REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000736 | 19/03/2021 | 36.902,10 | 36.902,10 | 36.902,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0033475/2021. DO PERÍODO 11/01/2021 A 10/02/2021. NOTA FISCAL Nº 30109.__REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS.
|
2021NE000736 | 19/03/2021 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 156569/2021. DO PERÍODO 11/07/2021 A 10/08/2021. NOTA FISCAL Nº 33467__REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS.
|
2021NE003140 | 30/08/2021 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 00182790/2021. DO PERÍODO 11/08/2021 A 10/09/2021. NOTA FISCAL Nº 034091.__REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA NGC EVOLUTION INSTALADA NO CIOPS.
|
2021NE003579 | 01/10/2021 | 12.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0033475/2021. DO PERÍODO 11/01/2021 A 10/02/2
|
2021NL003216 | 19/03/2021 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 0033475/2021. DO PERÍODO 11/01/2021 A 10/02/2
|
2021NL010597 | 30/08/2021 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, DO CONTRATO Nº 69/2017 - SSP. DO PROCESSO Nº 00182790/2021. DO PERÍODO 11/0
|
2021NL011925 | 01/10/2021 | 0,00 | 12.300,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002148 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 615,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004343 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015933 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.501,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053450 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.501,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005508 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 615,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010923 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065289 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.501,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006468 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 615,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012739 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 184,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
