CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
001325
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
21512/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº29715, CONTRATO Nº 67/2020, PROCESSO Nº 21512/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000579 | 10/03/2021 | 330.000,00 | 330.000,00 | 297.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº29715, CONTRATO Nº 67/2020, PROCESSO Nº 21512/2021.
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2021NE000579 | 10/03/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 30274, CONTRATO Nº 67/2020 - SSP-MA, PROCESSO Nº 41872/2021.
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2021NE000751 | 24/03/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE MARÇO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 030834, CONTRATO Nº 67/2020, PROCESSO Nº 066777/2021.
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2021NE001284 | 03/05/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº31338, CONTRATO Nº 67/2020, PROCESSO Nº 85443/2021.
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2021NE001709 | 07/06/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº 032029, CONTRATO Nº 67/2020, PROCESSO Nº 0108844/2021.
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2021NE002195 | 08/07/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 (JUNHO), EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. CONTRATO Nº 67/2020, NOTA FISCAL Nº 32572, PROCESSO Nº 127078/2021.
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2021NE002406 | 22/07/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE JULHO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº33215, CONTRATO Nº 67/2020, PROCESSO Nº 151114/2021.
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2021NE002900 | 19/08/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE AGOSTO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº33761, CONTRATO Nº 67/2020, PROCESSO Nº 0180724/2021.
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2021NE003660 | 07/10/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A. NOTA FISCAL Nº34404,, CONFORME CONTRATO Nº 67/2020 E PROCESSO Nº 199940/2021.
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2021NE004292 | 11/11/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, EMPRESA DÍGITRO TECNOLOGIA S. A.CONFORME CONTRATO Nº 67/2020.
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2021NE005016 | 23/11/2021 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA DÍGITRO
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2021NL002707 | 10/03/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EMPRESA DÍGITR
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2021NL003265 | 24/03/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE MARÇO/2021, EMP
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2021NL004997 | 03/05/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA DÍGITRO TE
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2021NL006665 | 07/06/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA DÍGITRO TE
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2021NL006678 | 07/06/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL006677 | 07/06/2021 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE MAIO/2021, E
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2021NL008158 | 08/07/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021 (J
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2021NL008710 | 22/07/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE JULHO/2021, EMPRESA DÍGITRO TE
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2021NL010126 | 19/08/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE AGOSTO/2021,
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2021NL012151 | 07/10/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO GUARDIÃO WEB-BY NGC, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EMPRESA DÍGITRO
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2021NL014027 | 11/11/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA DIGITRO TECNOLOGIA S. A, CONTRATO Nº 67/2020- SSP, PROCESSO Nº 0223890/2021. PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. NOTA
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2021NL015920 | 07/12/2021 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001514 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011616 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002138 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004332 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015915 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028103 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003155 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006480 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036314 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003835 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007798 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046644 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004807 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009400 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053405 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053393 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005476 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005485 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010911 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010919 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065291 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP006470 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012741 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090570 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.855,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008362 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016838 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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