CPF/CNPJ:
76535764000143
Emissão:
20/12/2021
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE NOVEMBRO DE 2021, DO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI(9800053) CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP. FATURA N°0700050924721. PROCESSO N° 244262/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005202 | 20/12/2021 | 12.889,81 | 12.889,81 | 12.889,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE NOVEMBRO DE 2021, DO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI(9800053) CONFORME CONTRATO N° 02/2017-SSP. FATURA N°0700050924721. PROCESSO N° 244262/2021.
|
2021NE005202 | 20/12/2021 | 12.889,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE NOVEMBRO DE 2021, DO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA PI(9800053) CONFORME CONTRATO N° 02/2
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2021NL016335 | 20/12/2021 | 0,00 | 12.889,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090356 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.889,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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