CPF/CNPJ:
75543611000185
Emissão:
22/03/2021
Plano Interno:
001324
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Aeronaves
Processo:
037707/21
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 24/02/2021. NF/1864, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 037707/2021 EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000739 | 22/03/2021 | 13.685.148,60 | 11.890.189,08 | 11.890.189,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 24/02/2021. NF/1864, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 037707/2021 EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA.
|
2021NE000739 | 22/03/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/02/2021 A 24/03/2021. NF/1900, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 059380/2021 EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA.
|
2021NE001178 | 29/04/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021. NF/1937, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 76995/2021 EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA.
|
2021NE001668 | 28/05/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 24/05/2021. NF/1982, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 0102002/2021 EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA.
|
2021NE002059 | 28/06/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/05/2021 A 24/06/2021. NOTA FISCAL 2034, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 122657/2021 EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA.
|
2021NE002393 | 19/07/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/06/2021 A 24/07/2021. NOTA FISCAL 2079, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 149752/2021. EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA.
|
2021NE002930 | 23/08/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021. NOTA FISCAL 2125, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 175380/2021. EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA
|
2021NE003633 | 05/10/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021. NOTA FISCAL 2180, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO N° 193999/2021. EMPRESA HELISUL TAXI AEREO LTDA
|
2021NE003767 | 15/10/2021 | 1.171.447,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (LOCAÇÃO AERONAVE)
|
2021NE004470 | 17/11/2021 | 4.162.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO NOTA EMPENHO REF AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (LOCAÇÃO AERONAVE)
|
2021NE004617 | 19/11/2021 | 151.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 24/01/2021. NF/1864, CONTRATO N° 102
|
2021NL003228 | 22/03/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 24/02/2021. NF/1864, CONTRAT
|
2021NL003639 | 22/03/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelar liquidação
|
2021NL003638 | 22/03/2021 | 0,00 | -1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/02/2021 A 24/03/2021. NF/1900, CONTRATO N° 102
|
2021NL004783 | 29/04/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/03/2021 A 24/04/2021. NF/1937, CONTRATO N° 102/201
|
2021NL006379 | 28/05/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 24/02/2021. NF/1864, CONTRATO N° 10
|
2021NL007517 | 28/06/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/05/2021 A 24/06/2021. NOTA FISCAL 2034, CONTRATO N° 102/2017-SSP.
|
2021NL008564 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/06/2021 A 24/07/2021. NOTA FISCAL 2079, CONTRATO N° 102/2017-S
|
2021NL010194 | 23/08/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 24/08/2021. NOTA FISCAL 2125, CONTRATO N° 102/2017-S
|
2021NL012064 | 05/10/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 24/09/2021. NOTA FISCAL 2180, CONTRATO N° 102/2017-S
|
2021NL012605 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/09/2021 A 24/10/2021. NF/2205, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO
|
2021NL015099 | 23/11/2021 | 0,00 | 1.171.447,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HELICÓPTERO NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 24/11/2021. NF/2247, CONTRATO N° 102/2017-SSP. PROCESSO
|
2021NL016323 | 20/12/2021 | 0,00 | 1.347.164,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013000 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019713 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027830 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036302 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042712 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051953 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063492 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073065 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081589 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.171.447,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090221 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.347.164,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
