CPF/CNPJ:
69380277000193
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
018188
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0044586/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA F.M.B SABOIA EPP, CONTRATO Nº 10/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0044586/2021. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA DO MARANHAO E SUAS UNIDADES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000790 | 25/03/2021 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA F.M.B SABOIA EPP, CONTRATO Nº 10/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0044586/2021. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA DO MARANHAO E SUAS UNIDADES.
|
2021NE000790 | 25/03/2021 | 32.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS
|
2021NL003874 | 07/04/2021 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL TRANSPORTADA POR MEIO DE CARRO PIPA, PARA ATENDER AS
|
2021NL003876 | 07/04/2021 | 0,00 | 32.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL003875 | 07/04/2021 | 0,00 | -32.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002151 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015946 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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