CPF/CNPJ:
48090120000153
Emissão:
08/04/2021
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11507 E 11508, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°38307/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000933 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11507 E 11508, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA, CORRETIVA E CURATIVA DE MOTORES A REAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS NO MÊS DE JANEIRO/2021. CONTRATO N° 057/2016-SSP. PROCESSO N°38307/2021.
|
2021NE000933 | 08/04/2021 | 54.700,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 933.
|
2021NE000935 | 08/04/2021 | -54.700,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11508, DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUAD
|
2021NL003919 | 08/04/2021 | 0,00 | 48.638,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 11507 , DA EMPRESA SAFRAN HELICOPTER ENGINES DO BRASIL, RELATIVO A MANUTENÇÃO CONTINUA
|
2021NL003918 | 08/04/2021 | 0,00 | 6.061,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NA NE.
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2021NL003922 | 08/04/2021 | 0,00 | -6.061,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NA NE.
|
2021NL003923 | 08/04/2021 | 0,00 | -48.638,36 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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