| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE003859
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198654/2021. PERIODO DE 05/02/2021 A 04/03/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE003898
Dt. Emissão: Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ). |
203.231,70 | 203.231,70 | 203.231,70 |
| Totais: | 203.231,70 | 203.231,70 | 203.231,70 |
.png)
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