CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003898 | 22/10/2021 | 203.231,70 | 203.231,70 | 203.231,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
|
2021NE003898 | 22/10/2021 | 29.371,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0199898/2021. PERIODO DE 05/05/2021 A 04/06/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
|
2021NE003901 | 22/10/2021 | 28.951,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198654/2021. PERIODO DE 05/02/2021 A 04/03/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
|
2021NE003900 | 22/10/2021 | 28.425,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/03/2021 A 04/04/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
|
2021NE003902 | 22/10/2021 | 28.422,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0199851/2021. PERIODO DE 05/04/2021 A 04/05/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
|
2021NE003899 | 22/10/2021 | 28.415,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0207850/2021. PERIODO DE 05/07/2021 A 04/08/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL).
|
2021NE004282 | 11/11/2021 | 29.943,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0207860/2021. PERIODO DE 05/06/2021 A 04/07/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL).
|
2021NE004283 | 11/11/2021 | 29.701,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/20
|
2021NL012998 | 22/10/2021 | 0,00 | 21.702,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0199898/2021. PERIODO DE 05/05/2021 A 04/06/2021. Nº DA CONTA 1003356
|
2021NL013007 | 22/10/2021 | 0,00 | 21.282,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/20
|
2021NL013002 | 22/10/2021 | 0,00 | 20.756,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/20
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2021NL013016 | 22/10/2021 | 0,00 | 20.753,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0199851/2021. PERIODO DE 05/04/2021 A 04/05/2021. Nº DA CONTA 1003356
|
2021NL013001 | 22/10/2021 | 0,00 | 20.746,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/20
|
2021NL012999 | 22/10/2021 | 0,00 | 7.669,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0199851/2021. PERIODO DE 05/04/2021 A 04/05/2021. Nº DA CONTA 1003356
|
2021NL013004 | 22/10/2021 | 0,00 | 7.669,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/03/2021 A 04/04/20
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2021NL013017 | 22/10/2021 | 0,00 | 7.669,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0199898/2021. PERIODO DE 05/05/2021 A 04/06/2021. Nº DA CONTA 1003356
|
2021NL013008 | 22/10/2021 | 0,00 | 7.669,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/20
|
2021NL013003 | 22/10/2021 | 0,00 | 7.669,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0207850/2021. PERIODO DE 05/07/2021 A 04/08/2021. Nº DA CONTA 1003
|
2021NL014050 | 12/11/2021 | 0,00 | 22.273,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0207860/2021. PERIODO DE 05/06/2021 A 04/07/2021. Nº DA CONTA 100335
|
2021NL014043 | 12/11/2021 | 0,00 | 22.031,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0207860/2021. PERIODO DE 05/06/2021 A 04/07/2021. Nº DA CONTA 1003
|
2021NL014048 | 12/11/2021 | 0,00 | 7.669,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0207850/2021. PERIODO DE 05/07/2021 A 04/08/2021. Nº DA CONTA 1003
|
2021NL014051 | 12/11/2021 | 0,00 | 7.669,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073125 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.371,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073146 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.425,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073173 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.422,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090422 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.943,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090394 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.701,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090380 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.951,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090374 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.415,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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