CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198654/2021. PERIODO DE 05/02/2021 A 04/03/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
|
2021NE003881 | 20/10/2021 | 29.371,71 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2021NE003859 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198654/2021. PERIODO DE 05/02/2021 A 04/03/2021. Nº DA CONTA 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
|
2021NE003859 | 20/10/2021 | 28.425,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 3859, FACE LANÇAMENTO INDEVIDO.
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2021NE003894 | 21/10/2021 | -28.425,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 3881 FACE LANÇAMENTO INDEVIDO.
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2021NE003895 | 21/10/2021 | -29.371,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/20
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2021NL012961 | 20/10/2021 | 0,00 | 21.702,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198654/2021. PERIODO DE 05/02/2021 A 04/03/20
|
2021NL012918 | 20/10/2021 | 0,00 | 20.756,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198714/2021. PERIODO DE 05/01/2021 A 04/02/20
|
2021NL012962 | 20/10/2021 | 0,00 | 7.669,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO N°0198654/2021. PERIODO DE 05/02/2021 A 04/03/202
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2021NL012919 | 20/10/2021 | 0,00 | 7.669,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO FACE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
|
2021NL012993 | 20/10/2021 | 0,00 | -7.669,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO FACE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
|
2021NL012995 | 20/10/2021 | 0,00 | -7.669,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO FACE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
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2021NL012992 | 20/10/2021 | 0,00 | -20.756,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO FACE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.
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2021NL012994 | 20/10/2021 | 0,00 | -21.702,01 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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