CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
22/09/2021
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0163431/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 -SSP. PROCESSO Nº 0163431/2021. PERIODO 05/11/2020 A 04/12/2020. Nº DA CONTA: 100335629/100335713 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ) E VOZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003438 | 22/09/2021 | 29.133,28 | 29.133,28 | 29.133,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 -SSP. PROCESSO Nº 0163431/2021. PERIODO 05/11/2020 A 04/12/2020. Nº DA CONTA: 100335629/100335713 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL ( SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL ) E VOZ.
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2021NE003438 | 22/09/2021 | 29.133,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 -SSP. PROCESSO Nº 0163431/2021. PERIODO 05/11/2020 A 04/12/2020. Nº D
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2021NL011571 | 22/09/2021 | 0,00 | 21.463,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 -SSP. PROCESSO Nº 0163431/2021. PERIODO 05/11/2020 A 04/12/2020. Nº D
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2021NL011572 | 22/09/2021 | 0,00 | 7.669,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090642 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.133,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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