CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
08/02/2021
Plano Interno:
001232
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0187504/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURAS Nº 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SEVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000167 | 08/02/2021 | 29.389,67 | 29.389,67 | 29.389,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURAS Nº 100335629 E 100335713.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL ( SEVIÇOS MOVEL PESSOAL ).
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2021NE000167 | 08/02/2021 | 29.389,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURA Nº 1003356
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2021NL000516 | 08/02/2021 | 0,00 | 21.720,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CLARO S/A. CONTRATO Nº 073/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0187504/2020. PERIODO DE 05/10/2020 A 20/11/2020. FATURA Nº 1003357
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2021NL000517 | 08/02/2021 | 0,00 | 7.669,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006709 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.389,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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