CPF/CNPJ:
21130412000116
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
001336
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
114533/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP. TERMO DE ADJUDICAÇAO Nº 038/2020. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0114533/2020. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IML, ICRIM, ILAF E IGF, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS, IMPERATRIZ, TIMON, CAXIAS E CODO, PARA DE FORMA URGENTE SE FAZER FRENTE A ESSA PANDEMIA DE CORONAVIRUS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000015 | 28/01/2021 | 42.619,00 | 42.619,00 | 42.619,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP. TERMO DE ADJUDICAÇAO Nº 038/2020. PREGAO ELETRONICO Nº 09/2020 - SSP. PROCESSO Nº 0114533/2020. REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇAO, A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DO IML, ICRIM, ILAF E IGF, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS, IMPERATRIZ, TIMON, CAXIAS E CODO, PARA DE FORMA URGENTE SE FAZER FRENTE A ESSA PANDEMIA DE CORONAVIRUS.
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2021NE000015 | 28/01/2021 | 42.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. EMPRESA T10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP. CONTRATO Nº 04/2021 - SSP. PROCESSO Nº 0114533/2020.
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2021NL002216 | 03/03/2021 | 0,00 | 42.619,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011451 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.619,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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