CPF/CNPJ:
20194416000103
Emissão:
11/03/2021
Plano Interno:
001235
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, NF°132, CONTRATO N° 38/2018-SSP. PROCESSO N° 279479/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000593 | 11/03/2021 | 43.297,74 | 43.297,74 | 43.297,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, NF°132, CONTRATO N° 38/2018-SSP. PROCESSO N° 279479/2019.
|
2021NE000593 | 11/03/2021 | 43.297,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, NF°132, CONTRATO N°
|
2021NL002755 | 11/03/2021 | 0,00 | 43.297,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2021NL004361 | 01/04/2021 | 0,00 | -43.297,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, NF°132, CONTRATO N° 38/2018-
|
2021NL004362 | 15/04/2021 | 0,00 | 35.164,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01 A 13/12/2019, NF°132, CONTRATO N° 38/2018-
|
2021NL004383 | 15/04/2021 | 0,00 | 8.132,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002160 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002159 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002161 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.164,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023757 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.132,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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