CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
30/03/2021
Plano Interno:
001246
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE JANEIRO/2021, DO CT. N° 049/2017-SSP. PROCESSO N°026874/21. NF/06227/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000846 | 30/03/2021 | 415.488,26 | 415.488,26 | 415.488,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE JANEIRO/2021, DO CT. N° 049/2017-SSP. PROCESSO N°026874/21. NF/06227/21.
|
2021NE000846 | 30/03/2021 | 67.483,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DO CT. N° 049/2017-SSP. PROCESSO N° 46615/21. NF/ 6431/21.
|
2021NE000896 | 07/04/2021 | 60.183,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE MARÇO/2021, DO CT. N° 049/2017-SSP. PROCESSO N°70222/2021. NF/6637/21.
|
2021NE001338 | 06/05/2021 | 57.821,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA: NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, CONTRATO Nº 49/2017 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 6711, PROCESSO Nº 84939/2021.
|
2021NE001650 | 27/05/2021 | 57.821,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, CONTRATO Nº 49/2017 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 6857, PROCESSO Nº 108162/2021.
|
2021NE002297 | 13/07/2021 | 57.821,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE JUNHO/2021, DO CT. N° 049/2017-SSP. PROCESSO N°130491/2021. NF/7083/21.
|
2021NE002614 | 09/08/2021 | 56.855,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE JULHO/2021, DO CT. N° 049/2017-SSP. PROCESSO N°0155353/21. NF/07319/21.
|
2021NE003815 | 18/10/2021 | 57.499,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES
|
2021NL003560 | 30/03/2021 | 0,00 | 67.483,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊ
|
2021NL003830 | 07/04/2021 | 0,00 | 60.183,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES
|
2021NL005201 | 06/05/2021 | 0,00 | 57.821,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA: NACIONAL SERVIÇOS INTE
|
2021NL006310 | 27/05/2021 | 0,00 | 57.821,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO INTERIOR NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: NACIONAL SERVIÇOS INTEGRADOS L
|
2021NL008412 | 13/07/2021 | 0,00 | 57.821,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES
|
2021NL009298 | 09/08/2021 | 0,00 | 56.855,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA NACIONAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS UNIDADES DO
|
2021NL012818 | 18/10/2021 | 0,00 | 57.499,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001643 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.361,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001642 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.374,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003628 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.239,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012329 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.508,23 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002129 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.569,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002128 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.009,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004329 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.888,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015906 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 50.716,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002723 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.341,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002720 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.891,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005601 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.775,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023891 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.813,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028094 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.750,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003144 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.404,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003142 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.891,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006464 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.775,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042771 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.774,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004438 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.380,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004437 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.891,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008969 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.775,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053245 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.002,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005412 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.281,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005411 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.842,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010841 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.729,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073167 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.358,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007060 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.506,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007058 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.874,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014143 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.759,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
