CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
16/04/2021
Plano Interno:
001240
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOTA FISCAL Nº 2025, CONTRATO Nº 47/2019 - SSP, PROCESSO Nº 54083/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001020 | 16/04/2021 | 293.088,00 | 293.088,00 | 293.088,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NOTA FISCAL Nº 2025, CONTRATO Nº 47/2019 - SSP, PROCESSO Nº 54083/2021.
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2021NE001020 | 16/04/2021 | 73.850,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, NO MÊS DE MARÇO/2021, FATURA Nº 2085, CONTRATO Nº 47/2019 - SSP, PROCESSO Nº 73915/2021.
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2021NE001553 | 21/05/2021 | 69.641,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, NO MÊS DE ABRIL/2021, FATURA Nº 2264, CONTRATO Nº 47/2019 - SSP, PROCESSO Nº 137707/2021.
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2021NE002659 | 13/08/2021 | 64.229,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇAO E SISTEMAS LTDA. CONTRATO Nº 47/2019. PROCESSO Nº 0158022/2021, MES DE MAIO/2021. FATURA Nº 2394.__REF. LOCAÇAO DE MAQUINAS PARA PRESTAÇAO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇAO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.
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2021NE003504 | 27/09/2021 | 72.119,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO MESES DE JUN/JUL DE 2021 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)
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2021NE004493 | 17/11/2021 | 70.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 4493
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2021NE005137 | 07/12/2021 | -57.641,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMEN
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2021NL004420 | 16/04/2021 | 0,00 | 73.850,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO,
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2021NL006037 | 21/05/2021 | 0,00 | 69.641,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMEN
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2021NL009576 | 13/08/2021 | 0,00 | 64.229,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇAO E SISTEMAS LTDA. CONTRATO Nº 47/2019. PROCESSO Nº 0158022/2021, MES DE MAIO/2021. FATU
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2021NL011749 | 27/09/2021 | 0,00 | 72.119,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWERE DE GERENCIAMENT
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2021NL016501 | 28/12/2021 | 0,00 | 13.248,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023719 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 73.850,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027894 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.641,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053297 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.229,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065163 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 72.119,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090613 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.248,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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