CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
21/05/2021
Plano Interno:
001233
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
024670/21
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE ABRIL/2021, NF/N° 6881, DO CT.N° 061/2016-SSP. DO PROCESSO N° 77700/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001556 | 21/05/2021 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE ABRIL/2021, NF/N° 6881, DO CT.N° 061/2016-SSP. DO PROCESSO N° 77700/2021.
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2021NE001556 | 21/05/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CONTRATO Nº61/2016 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 7614, PROCESSO Nº 107990/2021.
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2021NE002076 | 30/06/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇOES EIRELI. CONTRATO Nº 61/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0126284. MES DE JUNHO/2021. NOTA FISCAL Nº 8203. __REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA.
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2021NE002408 | 22/07/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. CONTRATO Nº 61/2016 - SSP. PROCESSO Nº 151955. MÊS DE JULHO/2021. NOTA FISCAL Nº 8943. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.
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2021NE002660 | 13/08/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. CONTRATO Nº 61/2016 - SSP. PROCESSO Nº 170277. MÊS DE AGOSTO/2021. NOTA FISCAL Nº 9520, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.
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2021NE003366 | 20/09/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. CONTRATO Nº 61/2016 - SSP. PROCESSO Nº 176690/2021. . NOTA FISCAL Nº 9550, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.
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2021NE003661 | 07/10/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE ABRIL/2021, NF/N° 6881, D
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2021NL006041 | 21/05/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, CONTRATO Nº61/2016 - SSP-MA, NOT
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2021NL007539 | 30/06/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇOES EIRELI. CONTRATO Nº 61/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0126284. MES DE JUNHO/2021. NOTA FISCAL Nº 8203.
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2021NL008715 | 22/07/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. CONTRATO Nº 61/2016 - SSP. PROCESSO Nº 151955. MÊS DE JULHO/2021. NOTA FISCAL Nº 8943.
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2021NL009578 | 13/08/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. CONTRATO Nº 61/2016 - SSP. PROCESSO Nº 170277. MÊS DE AGOSTO/2021. NOTA FISCAL Nº 9520
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2021NL011439 | 20/09/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE ABRIL/2021, NF/N° 6881, DO C
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2021NL012153 | 07/10/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027850 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046601 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053076 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053081 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065025 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065107 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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