CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
001233
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
024670/21
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF/N° 05287, DO CT.N° 061/2016-SSP. DO PROCESSO N° 024670/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000456 | 26/02/2021 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF/N° 05287, DO CT.N° 061/2016-SSP. DO PROCESSO N° 024670/2021.
|
2021NE000456 | 26/02/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF/N° 05936, DO CT.N° 061/2016-SSP. DO PROCESSO N° 041803/2021.
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2021NE000848 | 30/03/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF/N° 0528
|
2021NL002034 | 01/03/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA WIKI TELECOMUNICAÇÕES EIRELI DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF/N° 05287
|
2021NL003572 | 30/03/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011274 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015808 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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