CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
31182/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 187, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 31182/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000582 | 10/03/2021 | 980.640,00 | 898.920,00 | 898.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 187, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 31182/2021.
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2021NE000582 | 10/03/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE FEVEREIRO/2021, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 196, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 44299/2021.
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2021NE000946 | 12/04/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE MARÇO/2021, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 209, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 61902/2021.
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2021NE001143 | 23/04/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 214, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº 84156/2021.
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2021NE001621 | 26/05/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0104717/2021. MES DE MAIO/2021. NOTA FISCAL Nº 228.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMA DE RADIO REPETICAO VHF, RADIO DESPACHO, GERENCIAMENTO E RADIO ENLANCE DO SISTEMA DE COMUNICAÇAO DIGITAL PADRAO APCO-25 SA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA.
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2021NE001985 | 21/06/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO , REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 134501/2021. MÊS DE JULHO/2021. NOTA FISCAL Nº 250. RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMA DE RADIO REPETICAO VHF, RADIO DESPACHO, GERENCIAMENTO E RADIO ENLANCE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PADRAO APCO-25 A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA.
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2021NE002819 | 18/08/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIO REPETIÇAO VHF, RADIO DESPACHO, GERENÇIAMENTO E RADIO ENLACE DO SISTEMA DE COMUNICAÇAO DIGITAL PADRAO APCO-25 DA SSP, CT. 28/2017-SSP, MES DE JULHO DE 2021, NF.0259, PROCESSO: 148028/2021
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2021NE002931 | 23/08/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO. REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTINS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017-SSP. PROCESSO Nº 0170955/2021. MES DE AGOSTO/2021. NOTA FISCAL Nº 000270.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP/MA.
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2021NE003466 | 24/09/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, NOTA FISCAL Nº 0288, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, PROCESSO Nº0200423/2021.
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2021NE003923 | 26/10/2021 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-MA, NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP-MA, .
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2021NE004562 | 18/11/2021 | 245.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA D
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2021NL002715 | 10/03/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA D
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2021NL004087 | 12/04/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA DA SSP-M
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2021NL004710 | 23/04/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO ENLACE DO SISTEMA D
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2021NL006230 | 26/05/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQIDADA, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0104717/2021. MES DE MAIO/2021. NOTA FISCAL Nº 228._
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2021NL007329 | 21/06/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA, CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 134501/2021. MÊS DE JULHO/2021. NOTA FISCAL Nº 250
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2021NL009929 | 18/08/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIO REPETIÇAO VHF, RADIO DESPACHO, GERENÇIAMENTO E RADIO ENLA
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2021NL010198 | 23/08/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTINS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017-SSP. PROCESSO Nº 0170955/2021. MES DE AGOSTO/2021. NOTA FISCAL Nº 000270.
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2021NL011639 | 24/09/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO EN
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2021NL013072 | 26/10/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO EN
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2021NL015691 | 30/11/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO VHF, RÁDIO DESPACHO E RÁDIO
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2021NL016208 | 15/12/2021 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003278 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011245 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004327 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015903 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027866 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027859 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006418 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006417 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036374 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007840 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053455 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053313 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010925 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010894 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014201 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL014212 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073379 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073391 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090430 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090602 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016851 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016784 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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