CPF/CNPJ:
08977891000142
Emissão:
17/05/2021
Plano Interno:
001302
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0070159/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 0070159/2021. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA: PREDIO ARQUIVO GERAL ( MADRE DEUS ), DPCA - DELEGACIA DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE E PREDIO DA POLICIA CIVIL SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001458 | 17/05/2021 | 862.190,74 | 862.190,74 | 862.190,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 0070159/2021. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA: PREDIO ARQUIVO GERAL ( MADRE DEUS ), DPCA - DELEGACIA DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE E PREDIO DA POLICIA CIVIL SAO LUIS/MA.
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2021NE001458 | 17/05/2021 | 862.190,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 178986/2021. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA: PRÉDIO ACADEPOL, SÃO LUÍS-MA.
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2021NE003345 | 17/09/2021 | 39.738,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 3345 REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 178986/2021. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA: PRÉDIO ACADEPOL, SÃO LUÍS-MA.
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2021NE003657 | 07/10/2021 | -39.738,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO n° 0195914/2021. NOTA FISCAL N° 00098. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA: PREDIO DA POLICIA CIVIL SAO LUIS/MA.
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2021NE003903 | 22/10/2021 | 39.738,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE3903 NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 0070159/2021. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA: PREDIO ARQUIVO GERAL ( MADRE DEUS ), DPCA - DELEGACIA DE PROTEÇAO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE E PREDIO DA POLICIA CIVIL SAO LUIS/MA.
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2021NE004224 | 10/11/2021 | -39.738,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 75460/2021. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANU
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2021NL006287 | 26/05/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 75467/2021. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANU
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2021NL006290 | 26/05/2021 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 116585/2021. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P
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2021NL008109 | 07/07/2021 | 0,00 | 102.493,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO Nº 117042/2021. RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
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2021NL008416 | 13/07/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA AÇAO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 127/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0145864/2021. NOTA FISCAL Nº 95. REF. SERVI
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2021NL010170 | 20/08/2021 | 0,00 | 193.279,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO n° 0145875/2021. NOTA FISCAL
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2021NL012138 | 07/10/2021 | 0,00 | 66.417,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO n° 0195914/2021. NOTA FISCAL N° 00098. REF. AOS S
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2021NL013012 | 22/10/2021 | 0,00 | 39.738,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA AÇÃO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CONTRATO Nº 127/2018 - SPP. PROCESSO n° 0195914/2021. NOTA FISCAL N° 00098. REF. AOS S
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2021NL013010 | 22/10/2021 | 0,00 | 39.738,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
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2021NL013725 | 22/10/2021 | 0,00 | -39.738,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL013011 | 22/10/2021 | 0,00 | -39.738,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028262 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 196.328,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028274 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 98.164,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003217 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003224 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.836,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039425 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 195.656,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039412 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 100.267,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004223 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.344,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004221 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.226,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053289 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 189.081,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005438 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.198,03 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP006190 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.442,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063601 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.975,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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