CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
001319
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad
Processo:
021106/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°021106/2021. N/F N° 27752/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000583 | 10/03/2021 | 6.599.999,86 | 6.113.583,36 | 5.823.789,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2021. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°021106/2021. N/F N° 27752/21.
|
2021NE000583 | 10/03/2021 | 557.037,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0042355/2021. MES DE FEVEREIRO/2021. NOTA FISCAL Nº 28134. __REF. PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2021NE000938 | 08/04/2021 | 524.818,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0061994/2021. MES DE MARÇO/2021. NOTA FISCAL Nº 28442. __REF. PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2021NE001624 | 26/05/2021 | 538.981,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 85606/2021. MES DE ABRIL/2021. NOTA FISCAL Nº 28685. REF. PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2021NE001707 | 07/06/2021 | 528.043,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 101844/2021. MES DE MAIO/2021. NOTA FISCAL Nº 29091. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
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2021NE002161 | 06/07/2021 | 549.814,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2021. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N° 123255/2021. N/F N° 29400/21.
|
2021NE002535 | 29/07/2021 | 547.260,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JULHO/2021. DO CT. N°01/2019-SSP. PROCESSO N°00144591/2021. N/F N° 29719/21.
|
2021NE002828 | 18/08/2021 | 570.966,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0172279/2021. MES DE AGOSTO/2021. NOTA FISCAL Nº 30032. __REF. PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2021NE003367 | 20/09/2021 | 567.226,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0197458/2021. MES DE SETEMBRO/2021. NOTA FISCAL Nº 30354. __REF. PRESTAÇAO DE SEVIÇOS DE OPERAÇAO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO.
|
2021NE003811 | 18/10/2021 | 546.099,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. DO CT. N°01/2019-SSP.
|
2021NE005014 | 23/11/2021 | 1.669.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITO
|
2021NL002723 | 10/03/2021 | 0,00 | 557.037,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0042355/2021. MES DE FEVEREIRO/2021. N
|
2021NL004017 | 08/04/2021 | 0,00 | 524.818,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0061994/2021. MES DE MARÇO/2021. NOTA
|
2021NL006239 | 26/05/2021 | 0,00 | 538.981,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 85606/2021. MES DE ABRIL/2021. NOTA F
|
2021NL006648 | 07/06/2021 | 0,00 | 528.043,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 101844/2021. MES DE MAIO/2021. NOTA FISCAL Nº
|
2021NL007950 | 06/07/2021 | 0,00 | 549.814,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO MÊS DE JUNHO
|
2021NL009021 | 29/07/2021 | 0,00 | 547.260,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITO
|
2021NL009960 | 18/08/2021 | 0,00 | 570.966,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0172279/2021. MES DE AGOSTO/2021. NOTA
|
2021NL011441 | 20/09/2021 | 0,00 | 567.226,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0197458/2021. MES DE SETEMBRO/2021. NOT
|
2021NL012813 | 18/10/2021 | 0,00 | 546.099,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NO
|
2021NL015685 | 30/11/2021 | 0,00 | 599.191,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF. LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 240755/2021, MÊS DE NOVEMBRO/2021. NOTA FISCAL
|
2021NL016370 | 21/12/2021 | 0,00 | 584.144,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇAS LTDA. CONTRATO Nº 01/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0240755/2021. MES DE NOVEMBRO/2021. NOT
|
2021NL016903 | 21/12/2021 | 0,00 | 294.349,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2021NL016902 | 21/12/2021 | 0,00 | -584.144,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANÇA LTDA. CONTRATO Nº 01/2019- SSP. PROCESSO Nº 240755/2021, MÊS DE NOVEMBRO/2021. NOTA FISCAL Nº 31060.
|
2021NL016917 | 29/12/2021 | 0,00 | 289.794,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001503 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.851,87 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001504 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.748,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003368 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.570,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011483 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 513.866,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002124 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.240,95 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002126 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.184,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015904 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 489.393,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028102 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 502.599,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003154 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.949,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003156 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.432,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036386 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 492.400,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003859 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.402,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003864 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.240,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP004170 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.621,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008272 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -9.621,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042778 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 512.702,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004442 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.490,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004443 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.621,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005344 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.548,32 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005346 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.991,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053039 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 532.426,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053250 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 510.320,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005413 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.363,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005414 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.577,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006164 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.361,31 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006166 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.926,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063574 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 528.938,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073197 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 509.237,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007071 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.304,98 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007072 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.556,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090639 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 558.746,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008392 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.959,57 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008395 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.485,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090731 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 254.920,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008417 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.207,20 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008418 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.222,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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