CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
23/11/2021
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
230344/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AERONAVE PREFIXO PR-MRH(EC 145), CONTRATO N° 146/2018-SSP. EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE005025 | 23/11/2021 | 78.155,73 | 78.155,73 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AERONAVE PREFIXO PR-MRH(EC 145), CONTRATO N° 146/2018-SSP. EMPRESA HBR AVIAÇÃO S.A.
|
2021NE005025 | 23/11/2021 | 78.155,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N°23319 REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE PREFIXO PR-
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2021NL016147 | 13/12/2021 | 0,00 | 78.155,73 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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