CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
229854/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF A NF. Nº 17586 (OS-40100), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNEC. E APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA AERONAVE PR-MRH (EC-145), CONF. OF. 1033/2021-SSP/CTA, CONTRATO Nº 146/2018-SSP-MA. PROCESSO N°229854/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004945 | 19/11/2021 | 19.584,00 | 19.584,00 | 19.584,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF A NF. Nº 17586 (OS-40100), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNEC. E APLICAÇÃO DE PEÇAS PARA AERONAVE PR-MRH (EC-145), CONF. OF. 1033/2021-SSP/CTA, CONTRATO Nº 146/2018-SSP-MA. PROCESSO N°229854/2021
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2021NE004945 | 19/11/2021 | 19.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REF A NF. Nº 17586 (OS-40100), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNEC. E APLICAÇÃO DE PEÇAS
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2021NL016172 | 13/12/2021 | 0,00 | 19.584,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090241 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.584,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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