CPF/CNPJ:
07418547000150
Emissão:
20/05/2021
Plano Interno:
001327
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0083897/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S.A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP, PROCESSO Nº 0083897/2021. NOTA FISCAL Nº 16125.__REF. MANUTENÇAO REALIZADA NA AERONAVE PR - MRH ( EC - 145 ), APROVADO POR MEIO DO ORÇAMENTO Nº 37972/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001546 | 20/05/2021 | 745.098,10 | 745.098,10 | 745.098,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S.A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP, PROCESSO Nº 0083897/2021. NOTA FISCAL Nº 16125.__REF. MANUTENÇAO REALIZADA NA AERONAVE PR - MRH ( EC - 145 ), APROVADO POR MEIO DO ORÇAMENTO Nº 37972/2021.
|
2021NE001546 | 20/05/2021 | 745.098,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA HBR AVIAÇAO S.A. CONTRATO Nº 146/2018 - SSP, PROCESSO Nº 0083897/2021. NOTA FISCAL Nº 16125.__REF. MANUTENÇAO REALIZA
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2021NL006028 | 20/05/2021 | 0,00 | 745.098,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027963 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 745.098,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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