CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
22/07/2021
Plano Interno:
001238
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
0124059/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0124059/2021, MES DE JUNHO/2021. FATURA Nº 037/21.__REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002410 | 22/07/2021 | 10.433,51 | 10.433,51 | 10.433,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0124059/2021, MES DE JUNHO/2021. FATURA Nº 037/21.__REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2021NE002410 | 22/07/2021 | 10.433,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0124059/2021, MES DE JUNHO/2021. FATURA Nº 037/21.__
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2021NL008721 | 22/07/2021 | 0,00 | 10.433,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053086 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.433,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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