CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
017921
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Premiação Pecuniária - Apreensão de Armas de
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A APREENSAO DE ARMAS, DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000222 | 01/02/2021 | 275.407,37 | 275.407,37 | 275.407,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A APREENSAO DE ARMAS, DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000222 | 01/02/2021 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000457 | 26/02/2021 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000783 | 25/03/2021 | 15.849,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001397 | 12/05/2021 | 37.766,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001630 | 26/05/2021 | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002066 | 30/06/2021 | 34.799,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002661 | 02/08/2021 | 19.200,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002981 | 25/08/2021 | 11.100,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003520 | 28/09/2021 | 29.283,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003993 | 27/10/2021 | 55.583,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005075 | 29/11/2021 | 31.299,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005246 | 23/12/2021 | 28.099,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSAO DE ARMAS, DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000893 | 12/02/2021 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSAO DE ARMAS, DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL001916 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003437 | 25/03/2021 | 0,00 | 15.849,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005421 | 12/05/2021 | 0,00 | 37.766,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006248 | 26/05/2021 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSAO DE ARMAS, DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007585 | 30/06/2021 | 0,00 | 34.799,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009580 | 02/08/2021 | 0,00 | 19.200,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010307 | 25/08/2021 | 0,00 | 11.100,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011769 | 28/09/2021 | 0,00 | 29.283,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013199 | 27/10/2021 | 0,00 | 55.583,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015677 | 29/11/2021 | 0,00 | 31.299,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. APREENSAO DE ARMAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016453 | 23/12/2021 | 0,00 | 28.099,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002355 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007203 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013915 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.849,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022936 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.766,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028089 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036689 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.799,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047953 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.200,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052623 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.100,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061170 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.283,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069804 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 55.583,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079969 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.299,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090112 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.099,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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