CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000169 | 29/01/2021 | 6.462,01 | 6.462,01 | 5.629,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000169 | 29/01/2021 | 2.102,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002597 | 30/07/2021 | 396,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORÇO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005323 | 30/12/2021 | 3.963,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000531 | 29/01/2021 | 0,00 | 2.102,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009246 | 30/07/2021 | 0,00 | 396,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021
|
2021NL017016 | 30/12/2021 | 0,00 | 3.963,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001652 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.102,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045620 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 39,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004691 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 356,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092013 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.086,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP008436 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 832,44 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008435 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,59 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL017101 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -832,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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