CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000157 | 29/01/2021 | 290.655,57 | 290.655,57 | 290.497,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000157 | 29/01/2021 | 25.196,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000557 | 26/02/2021 | 11.325,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000892 | 31/03/2021 | 12.926,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001400 | 12/05/2021 | 46.425,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001821 | 28/05/2021 | 11.505,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 SO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002200 | 30/06/2021 | 5.314,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA E PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002601 | 30/07/2021 | 69.198,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE003158 | 31/08/2021 | 5.859,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003639 | 30/09/2021 | 38.480,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE004207 | 29/10/2021 | 10.324,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005176 | 01/12/2021 | 41.323,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE DEZEMBRODE 2021.
|
2021NE005255 | 29/12/2021 | 12.774,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000509 | 29/01/2021 | 0,00 | 25.196,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002538 | 26/02/2021 | 0,00 | 11.325,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003812 | 31/03/2021 | 0,00 | 12.926,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005427 | 12/05/2021 | 0,00 | 46.425,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006912 | 28/05/2021 | 0,00 | 11.505,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL008172 | 30/06/2021 | 0,00 | 5.314,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009258 | 30/07/2021 | 0,00 | 69.198,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010664 | 31/08/2021 | 0,00 | 5.859,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL012080 | 30/09/2021 | 0,00 | 38.480,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NL013696 | 29/10/2021 | 0,00 | 10.324,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL016225 | 01/12/2021 | 0,00 | 41.323,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL EXONERADOS G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016930 | 29/12/2021 | 0,00 | 12.774,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001672 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.196,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007653 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.325,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014305 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.926,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022962 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.304,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002593 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 636,10 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002594 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 484,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031047 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.757,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003513 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 38,49 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003512 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.709,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037854 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.442,09 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004120 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 74,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004129 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 55,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004119 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 742,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004697 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 203,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004602 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045681 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 54.825,51 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004690 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.149,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052841 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.895,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005286 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.963,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062244 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.206,11 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006075 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 45,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006079 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.228,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071457 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.079,49 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006880 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 86,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006881 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.158,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084187 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.821,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007880 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 145,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP007881 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.356,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090927 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.980,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008426 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.636,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
