CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001229
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000104 | 29/01/2021 | 52.724,69 | 52.724,69 | 52.724,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000104 | 29/01/2021 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000496 | 26/02/2021 | 11.909,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000861 | 31/03/2021 | 11.909,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001291 | 30/04/2021 | 14.289,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001675 | 28/05/2021 | 9.129,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002081 | 30/06/2021 | 158,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002563 | 30/07/2021 | 396,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003509 | 27/09/2021 | 267,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003981 | 27/10/2021 | 79,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005236 | 23/12/2021 | 1.783,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000315 | 29/01/2021 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002109 | 26/02/2021 | 0,00 | 11.909,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003679 | 31/03/2021 | 0,00 | 11.909,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005039 | 30/04/2021 | 0,00 | 14.289,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006399 | 28/05/2021 | 0,00 | 9.129,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007618 | 30/06/2021 | 0,00 | 158,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009183 | 30/07/2021 | 0,00 | 396,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011756 | 27/09/2021 | 0,00 | 267,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013185 | 27/10/2021 | 0,00 | 79,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DA FOLHA DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016444 | 23/12/2021 | 0,00 | 1.783,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001061 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007493 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.909,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014094 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.909,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021277 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.289,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028268 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.129,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037083 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 158,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045171 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 396,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061137 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 267,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069543 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 79,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089896 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.783,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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