CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000102 | 29/01/2021 | 175.461,13 | 175.461,13 | 175.461,13 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000102 | 29/01/2021 | 3.964,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000495 | 26/02/2021 | 12.806,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000859 | 31/03/2021 | 12.153,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA E PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001289 | 30/04/2021 | 11.890,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001674 | 28/05/2021 | 14.680,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002080 | 30/06/2021 | 17.851,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002562 | 30/07/2021 | 15.060,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002955 | 25/08/2021 | 25.253,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003508 | 27/09/2021 | 12.921,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003980 | 27/10/2021 | 17.645,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005053 | 29/11/2021 | 11.148,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005235 | 23/12/2021 | 20.086,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000313 | 29/01/2021 | 0,00 | 3.964,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002108 | 26/02/2021 | 0,00 | 12.806,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003678 | 31/03/2021 | 0,00 | 12.153,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005037 | 30/04/2021 | 0,00 | 11.890,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006398 | 28/05/2021 | 0,00 | 14.680,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007617 | 30/06/2021 | 0,00 | 17.851,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009182 | 30/07/2021 | 0,00 | 15.060,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010272 | 25/08/2021 | 0,00 | 25.253,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011755 | 27/09/2021 | 0,00 | 12.921,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013184 | 27/10/2021 | 0,00 | 17.645,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015632 | 29/11/2021 | 0,00 | 11.148,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016443 | 23/12/2021 | 0,00 | 20.086,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001048 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.964,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007484 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.806,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014086 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.153,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021275 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.890,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028255 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.680,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037079 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.851,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045164 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.060,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052814 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.253,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061134 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.921,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069536 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.645,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079648 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.148,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089890 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.086,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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