CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000100 | 29/01/2021 | 1.738.032,02 | 1.738.032,02 | 1.738.032,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000100 | 29/01/2021 | 141.274,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000494 | 26/02/2021 | 142.727,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000857 | 31/03/2021 | 141.985,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA E PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001288 | 30/04/2021 | 152.367,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001673 | 28/05/2021 | 144.753,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002079 | 30/06/2021 | 144.433,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002561 | 30/07/2021 | 146.036,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002954 | 25/08/2021 | 145.246,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003507 | 27/09/2021 | 144.931,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003979 | 27/10/2021 | 142.773,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005052 | 29/11/2021 | 146.419,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005234 | 23/12/2021 | 145.081,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000311 | 29/01/2021 | 0,00 | 141.274,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002106 | 26/02/2021 | 0,00 | 142.727,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003677 | 31/03/2021 | 0,00 | 141.985,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005032 | 30/04/2021 | 0,00 | 152.367,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006397 | 28/05/2021 | 0,00 | 144.753,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007616 | 30/06/2021 | 0,00 | 144.433,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009181 | 30/07/2021 | 0,00 | 146.036,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010270 | 25/08/2021 | 0,00 | 145.246,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011754 | 27/09/2021 | 0,00 | 144.931,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013183 | 27/10/2021 | 0,00 | 142.773,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015631 | 29/11/2021 | 0,00 | 146.419,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016442 | 23/12/2021 | 0,00 | 145.081,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001046 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.274,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007479 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 142.727,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014081 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 141.985,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021269 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 152.367,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028240 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 144.753,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037076 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 144.433,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045155 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 146.036,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052806 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 145.246,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061131 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 144.931,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069529 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 142.773,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079643 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 146.419,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089887 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 145.081,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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