CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001228
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000060 | 29/01/2021 | 5.138.395,70 | 5.138.395,70 | 5.138.395,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000060 | 29/01/2021 | 400.021,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000462 | 26/02/2021 | 412.162,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000789 | 25/03/2021 | 415.377,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001224 | 30/04/2021 | 412.849,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001636 | 26/05/2021 | 402.684,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002072 | 30/06/2021 | 446.981,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002554 | 30/07/2021 | 435.298,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE003007 | 26/08/2021 | 414.472,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003512 | 28/09/2021 | 410.585,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003985 | 27/10/2021 | 473.406,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005061 | 29/11/2021 | 446.044,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005243 | 23/12/2021 | 468.510,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000255 | 29/01/2021 | 0,00 | 400.021,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000140 | 01/02/2021 | 0,00 | 400.021,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FUNÇAO DE PROBLEMA OPERACIONAL, CONTABILIZAÇAO DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS CUJA COMPETENÇIA FAZIAM REFERENÇIA AO MES DE JANEIRO/2021, FORAM CONTABIL
|
2021NL000253 | 02/02/2021 | 0,00 | -400.021,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002038 | 26/02/2021 | 0,00 | 412.162,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003479 | 29/03/2021 | 0,00 | 415.377,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL004930 | 30/04/2021 | 0,00 | 412.849,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006340 | 26/05/2021 | 0,00 | 402.684,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007629 | 30/06/2021 | 0,00 | 446.981,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009172 | 30/07/2021 | 0,00 | 435.298,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A ABONO PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010335 | 26/08/2021 | 0,00 | 414.472,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011765 | 28/09/2021 | 0,00 | 410.585,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013189 | 27/10/2021 | 0,00 | 473.406,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015659 | 29/11/2021 | 0,00 | 446.044,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016450 | 23/12/2021 | 0,00 | 468.510,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000980 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.021,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007258 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 412.162,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013905 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 415.377,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021331 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 412.849,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028138 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 402.684,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036743 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 446.981,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045091 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 435.298,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052655 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 414.472,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061156 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 410.585,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069782 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 473.406,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079924 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 446.044,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090097 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 468.510,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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