CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001225
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000058 | 29/01/2021 | 36.488.371,62 | 36.488.371,62 | 36.488.371,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000058 | 29/01/2021 | 3.032.551,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000460 | 26/02/2021 | 3.049.579,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000787 | 25/03/2021 | 3.004.085,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001222 | 30/04/2021 | 2.986.153,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001634 | 26/05/2021 | 3.006.031,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002070 | 30/06/2021 | 3.004.907,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002551 | 30/07/2021 | 2.991.830,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE003001 | 26/08/2021 | 3.019.553,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003510 | 01/09/2021 | 2.989.276,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003983 | 27/10/2021 | 2.979.322,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005057 | 29/11/2021 | 3.402.594,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005242 | 23/12/2021 | 3.022.484,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000247 | 29/01/2021 | 0,00 | 3.032.551,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000137 | 01/02/2021 | 0,00 | 3.032.551,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FUNÇAO DE PROBLEMA OPERACIONAL, CONTABILIZAÇAO DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS CUJA COMPETENÇIA FAZIAM REFERENÇIA AO MES DE JANEIRO/2021, FORAM CONTABIL
|
2021NL000243 | 02/02/2021 | 0,00 | -3.032.551,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002035 | 26/02/2021 | 0,00 | 3.049.579,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003477 | 29/03/2021 | 0,00 | 3.004.085,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL004927 | 30/04/2021 | 0,00 | 2.986.153,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006332 | 28/05/2021 | 0,00 | 3.006.031,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007627 | 30/06/2021 | 0,00 | 3.004.907,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICINAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009170 | 30/07/2021 | 0,00 | 2.991.830,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010331 | 26/08/2021 | 0,00 | 3.019.553,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011763 | 28/09/2021 | 0,00 | 2.989.276,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013187 | 27/10/2021 | 0,00 | 2.979.322,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA, REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015649 | 29/11/2021 | 0,00 | 3.402.594,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. A GRATIFICAÇOES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016449 | 23/12/2021 | 0,00 | 3.022.484,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000972 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.032.551,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007229 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.049.579,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013891 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.004.085,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021320 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.986.153,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028125 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.006.031,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036715 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.004.907,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045068 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.991.830,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052645 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.019.553,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061139 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.989.276,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069774 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.979.322,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079911 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.402.594,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090089 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.022.484,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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