CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001252
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000035 | 29/01/2021 | 252.401,60 | 252.401,60 | 252.401,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000035 | 29/01/2021 | 22.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000498 | 26/02/2021 | 19.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE )TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000864 | 31/03/2021 | 21.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE )TRANSPORTE DA FOLHA E PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001293 | 30/04/2021 | 20.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001677 | 28/05/2021 | 20.049,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002083 | 30/06/2021 | 20.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002565 | 30/07/2021 | 21.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002957 | 25/08/2021 | 20.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003521 | 28/09/2021 | 22.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003982 | 27/10/2021 | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005070 | 29/11/2021 | 22.194,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005238 | 23/12/2021 | 20.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000096 | 29/01/2021 | 0,00 | 22.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002072 | 26/02/2021 | 0,00 | 19.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003681 | 31/03/2021 | 0,00 | 21.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005052 | 30/04/2021 | 0,00 | 20.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE )TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006403 | 28/05/2021 | 0,00 | 20.049,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007620 | 30/06/2021 | 0,00 | 20.202,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009175 | 30/07/2021 | 0,00 | 21.968,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010277 | 25/08/2021 | 0,00 | 20.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES SETEMBRO DE 2021
|
2021NL011777 | 28/09/2021 | 0,00 | 22.338,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013186 | 27/10/2021 | 0,00 | 21.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015640 | 29/11/2021 | 0,00 | 22.194,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DO CONTRATO D16 DO MES DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016446 | 23/12/2021 | 0,00 | 20.036,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001044 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.520,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007505 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.604,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014108 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.156,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021282 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.560,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028285 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.049,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037096 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.202,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045211 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.968,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052830 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.624,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061227 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.338,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069566 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.150,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079664 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.194,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089902 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.036,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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