CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001251
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000034 | 29/01/2021 | 263.708,27 | 263.708,27 | 263.708,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000034 | 29/01/2021 | 24.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000497 | 26/02/2021 | 21.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMEPNHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000862 | 31/03/2021 | 21.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA E PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001292 | 30/04/2021 | 20.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001676 | 28/05/2021 | 20.372,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002082 | 30/06/2021 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002564 | 30/07/2021 | 21.194,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002956 | 25/08/2021 | 19.777,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003545 | 30/09/2021 | 22.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE004041 | 29/10/2021 | 25.706,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005069 | 29/11/2021 | 22.811,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005237 | 23/12/2021 | 23.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000095 | 29/01/2021 | 0,00 | 24.128,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002071 | 26/02/2021 | 0,00 | 21.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003680 | 31/03/2021 | 0,00 | 21.733,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL005050 | 30/04/2021 | 0,00 | 20.416,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006402 | 28/05/2021 | 0,00 | 20.372,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007619 | 30/06/2021 | 0,00 | 20.955,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDFAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009174 | 30/07/2021 | 0,00 | 21.194,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010274 | 25/08/2021 | 0,00 | 19.777,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011841 | 30/09/2021 | 0,00 | 22.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013295 | 29/10/2021 | 0,00 | 25.706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015636 | 29/11/2021 | 0,00 | 22.811,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONTRATO D16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016445 | 23/12/2021 | 0,00 | 23.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000988 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.128,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007501 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014099 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.733,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021279 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.416,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028275 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.372,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037086 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.955,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045203 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.194,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052825 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.777,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061224 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.072,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069557 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.706,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079656 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.811,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089897 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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