CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001252
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000033 | 29/01/2021 | 5.116.336,72 | 5.116.336,72 | 5.116.336,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000033 | 29/01/2021 | 439.859,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000470 | 26/02/2021 | 426.541,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000796 | 29/03/2021 | 450.596,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO TRANSPORTE ( VALE TRANSPORTE ) DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001229 | 30/04/2021 | 440.347,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001641 | 26/05/2021 | 426.456,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002077 | 30/06/2021 | 395.147,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002558 | 30/07/2021 | 439.506,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002978 | 25/08/2021 | 449.621,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003514 | 28/09/2021 | 450.915,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003990 | 27/10/2021 | 452.350,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005074 | 29/11/2021 | 437.174,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005248 | 23/12/2021 | 307.820,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000092 | 29/01/2021 | 0,00 | 439.859,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002049 | 26/02/2021 | 0,00 | 426.541,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003481 | 29/03/2021 | 0,00 | 450.596,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL004942 | 30/04/2021 | 0,00 | 440.347,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006351 | 28/05/2021 | 0,00 | 426.456,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007635 | 30/06/2021 | 0,00 | 395.147,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ( VALE )TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009163 | 30/07/2021 | 0,00 | 439.506,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010300 | 25/08/2021 | 0,00 | 449.621,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
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2021NL011767 | 28/09/2021 | 0,00 | 450.915,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013198 | 27/10/2021 | 0,00 | 452.350,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015668 | 29/11/2021 | 0,00 | 437.174,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. AO AUXILIO ( VALE ) TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016455 | 23/12/2021 | 0,00 | 307.820,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000983 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 439.859,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007280 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 426.541,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013924 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 450.596,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021075 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 440.347,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028161 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 426.456,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036800 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 395.147,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045115 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 439.506,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052621 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 449.621,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061202 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 450.915,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069800 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 452.350,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079962 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 437.174,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090125 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 307.820,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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