CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001251
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia)
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000032 | 29/01/2021 | 12.450.426,04 | 12.450.426,04 | 12.450.426,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000032 | 29/01/2021 | 1.091.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000469 | 26/02/2021 | 1.043.639,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000794 | 29/03/2021 | 1.076.472,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001227 | 30/04/2021 | 1.085.084,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001639 | 26/05/2021 | 1.050.068,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002075 | 30/06/2021 | 947.461,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002556 | 30/07/2021 | 1.067.263,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE002977 | 25/08/2021 | 1.092.616,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003544 | 30/09/2021 | 1.094.068,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE004039 | 29/10/2021 | 1.079.667,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005073 | 29/11/2021 | 1.037.223,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005247 | 23/12/2021 | 785.805,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000089 | 29/01/2021 | 0,00 | 1.091.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002048 | 26/02/2021 | 0,00 | 1.043.639,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003480 | 29/03/2021 | 0,00 | 1.076.472,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL004937 | 30/04/2021 | 0,00 | 1.085.084,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006349 | 28/05/2021 | 0,00 | 1.050.068,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007633 | 30/06/2021 | 0,00 | 947.461,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009162 | 30/07/2021 | 0,00 | 1.067.263,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010299 | 25/08/2021 | 0,00 | 1.092.616,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011839 | 30/09/2021 | 0,00 | 1.094.068,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013290 | 29/10/2021 | 0,00 | 1.079.667,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015667 | 29/11/2021 | 0,00 | 1.037.223,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇAO DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016454 | 23/12/2021 | 0,00 | 785.805,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000982 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.091.056,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007265 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.043.639,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013920 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.076.472,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021066 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.085.084,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028154 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.050.068,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036778 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 947.461,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045106 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.067.263,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052616 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.092.616,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061198 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.094.068,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069796 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.079.667,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079954 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.037.223,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090118 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 785.805,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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