CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
001318
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF N°1938. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 18557/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000330 | 22/02/2021 | 41.991,00 | 38.489,00 | 34.990,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF N°1938. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 18557/2021.
|
2021NE000330 | 22/02/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF N°1982. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 42190/2021.
|
2021NE000945 | 12/04/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MARÇO/2021, NF N°1998. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 055357/2021.
|
2021NE001001 | 15/04/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 2053, PROCESSO Nº 79159/2021.
|
2021NE001595 | 25/05/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 2078, PROCESSO Nº 103295/2021.
|
2021NE001939 | 16/06/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JUNHO/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 2108, PROCESSO Nº 123391/2021.
|
2021NE002396 | 19/07/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CONTRATO Nº 104/2019 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 2141, PROCESSO Nº 145852/2021.
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2021NE002815 | 18/08/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA ATRIOS COM. E SERV. E MANUTENÇÃO LTDA. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE AGOSTO/2021, NF N° 02198. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 0174678/2021.
|
2021NE003501 | 24/09/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE ATRIOS COM. E SERV. E MANUTENÇÃO LTDA. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021, NF N° 2212. CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N° 197231/2021.
|
2021NE003834 | 19/10/2021 | 3.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONTRATO N°104/2019-SSP. PROCESSO N°
|
2021NE005018 | 23/11/2021 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF N°1938. CONTRATO N°1
|
2021NL001766 | 22/02/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF N°1982. CONTRATO N
|
2021NL004085 | 12/04/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MARÇO/2021, NF N°1998. CONTRA
|
2021NL004371 | 15/04/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS
|
2021NL006189 | 25/05/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS
|
2021NL007201 | 16/06/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JUNHO/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS
|
2021NL008572 | 19/07/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JULHO/2021, EMPRESA: ATRIOS COMÉRCIO SERVIÇOS
|
2021NL009921 | 18/08/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA ATRIOS COM. E SERV. E MANUTENÇÃO LTDA. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR
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2021NL011736 | 24/09/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF N°1938. CONTRATO N°104/
|
2021NL012871 | 19/10/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DO CIOPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, NF N°2250. CONTRATO N°1
|
2021NL015371 | 24/11/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ATRIOS COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇAO LTDA. CONTRATO Nº 104/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0238774/2021, M
|
2021NL016174 | 13/12/2021 | 0,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001524 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011634 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002122 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015900 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002657 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023745 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028086 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003138 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036358 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003852 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053238 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053309 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005404 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005454 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006426 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065039 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP007187 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073738 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090500 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.324,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008325 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 174,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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