CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
164866/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE CAXIAS/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO N°164866/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004152 | 05/11/2021 | 574,75 | 574,75 | 574,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE CAXIAS/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO N°164866/2021.
|
2021NE004152 | 05/11/2021 | 574,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE CAXIAS/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D
|
2021NL013594 | 05/11/2021 | 0,00 | 368,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE CAXIAS/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D
|
2021NL013592 | 05/11/2021 | 0,00 | 130,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE CAXIAS/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D
|
2021NL013588 | 05/11/2021 | 0,00 | 44,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA EMPRESA SAAE DE CAXIAS/MA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO D
|
2021NL013587 | 05/11/2021 | 0,00 | 30,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071776 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 574,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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