CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
001239
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0177385/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE ABRIL/2020, CI N° 167/2020-SEG/SSP-MA. DO PROCESSO N°0177385/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000338 | 23/02/2021 | 1.873,79 | 1.873,79 | 1.873,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO-MA, NO MÊS DE ABRIL/2020, CI N° 167/2020-SEG/SSP-MA. DO PROCESSO N°0177385/2020.
|
2021NE000338 | 23/02/2021 | 1.873,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS DELEGACIAS DE CODÓ, GRAJAÚ, CURURUPU, CAXIAS BACABAL,BALSAS, AÇAILANDIA, E ROSÁRIO
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2021NL001482 | 23/02/2021 | 0,00 | 1.873,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011780 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.873,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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