CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
24/09/2021
Plano Interno:
015090
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0147171/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA P H B SANTANA COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS LTDA, PARECER Nº 1134/2021 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO Nº 0147171/2021.__REF. AQUISIÇAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO PREDIAL ( ESQUADRIAS, ACESSORIOS, ESTRUTURAS, INSUMOS DIVERSOS E INSTALAÇOES PARA AR-CONDICIONADO).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003502 | 24/09/2021 | 174.783,00 | 174.783,00 | 87.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA P H B SANTANA COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS LTDA, PARECER Nº 1134/2021 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO Nº 0147171/2021.__REF. AQUISIÇAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇAO PREDIAL ( ESQUADRIAS, ACESSORIOS, ESTRUTURAS, INSUMOS DIVERSOS E INSTALAÇOES PARA AR-CONDICIONADO).
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2021NE003502 | 24/09/2021 | 174.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA P H B SANTANA COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO Nº 0147171/2021 .REF. AQUISIÇAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA
|
2021NL013915 | 10/11/2021 | 0,00 | 87.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA P H B SANTANA COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO Nº 0147171/2021 .REF. AQUISIÇAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA
|
2021NL013912 | 10/11/2021 | 0,00 | 87.840,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2021NL013914 | 10/11/2021 | 0,00 | -87.840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA P H B SANTANA COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇOS LTDA, PARECER Nº 1134/2021 - ASSEJUR/SSP/MA, PROCESSO Nº 0147171/2021.__REF. A
|
2021NL016308 | 17/12/2021 | 0,00 | 86.933,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090662 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 87.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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