CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 82/2019-SSP/MA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF N° 3679. PROCESSO N° 49034/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001142 | 23/04/2021 | 1.025.572,50 | 1.025.572,50 | 1.025.572,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 82/2019-SSP/MA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, NF N° 3679. PROCESSO N° 49034/2021.
|
2021NE001142 | 23/04/2021 | 143.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 82/2019-SSP/MA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, NF N° 3680 E 3681PROCESSO N° 490452021. EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI
|
2021NE001206 | 29/04/2021 | 881.632,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N° 82/2019-SSP/MA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, NO MÊS DE JANEIRO/2021
|
2021NL004706 | 23/04/2021 | 0,00 | 143.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N° 82/2019-SSP/MA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2
|
2021NL004827 | 29/04/2021 | 0,00 | 737.692,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N° 82/2019-SSP/MA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR E SEM COMBUSTÍVEL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2
|
2021NL004826 | 29/04/2021 | 0,00 | 143.940,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023711 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 881.632,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023708 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 143.940,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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