CPF/CNPJ:
02743288000110
Emissão:
16/03/2021
Plano Interno:
015104
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
031533/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 01 Á 31/01/2021, CT. N°44/2019-SSP/MA. DO PROCESSO N° 031533/2021 NF/3628.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000708 | 16/03/2021 | 122.200,00 | 122.200,00 | 122.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO Á EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 01 Á 31/01/2021, CT. N°44/2019-SSP/MA. DO PROCESSO N° 031533/2021 NF/3628.
|
2021NE000708 | 16/03/2021 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 44/2019 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 3678, PROCESSO Nº 46385/2021.
|
2021NE000941 | 09/04/2021 | 61.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO Á EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR NO PERIODO DE 01 Á 31/01/202
|
2021NL003099 | 16/03/2021 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM CONDUTOR, NO PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, EMPRESA LOCAMIL SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO
|
2021NL004075 | 09/04/2021 | 0,00 | 61.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011620 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015910 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
