CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
001250
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021- SSP. PROCESSO Nº 0124040/2021, MES DE ABRIL/2021. NOTA FISCAL Nº 2733.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVA PRISIONAIS - CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002320 | 15/07/2021 | 15.815,40 | 15.815,40 | 15.815,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021- SSP. PROCESSO Nº 0124040/2021, MES DE ABRIL/2021. NOTA FISCAL Nº 2733.__REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVA PRISIONAIS - CIOPS, ICRIM, IML E SUPERVISAO DE TRANSPORTES.
|
2021NE002320 | 15/07/2021 | 15.815,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CONTRATO Nº 05/2021- SSP. PROCESSO Nº 0124040/2021, MES DE ABRIL/2021. NOTA F
|
2021NL008460 | 15/07/2021 | 0,00 | 15.815,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053268 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.815,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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