CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
05/04/2021
Plano Interno:
001250
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
51411/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TÁTICO AÉREO CTA, NO MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NOTA FISCAL Nº 2466, CONTRATO Nº 44/2015 SSP-MA, PROCESSO Nº 51411/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000874 | 05/04/2021 | 8.660,30 | 8.660,30 | 8.660,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TÁTICO AÉREO CTA, NO MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NOTA FISCAL Nº 2466, CONTRATO Nº 44/2015 SSP-MA, PROCESSO Nº 51411/2021.
|
2021NE000874 | 05/04/2021 | 7.432,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TÁTICO AÉREO CTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NOTA FISCAL Nº 2507, CONTRATO Nº 44/2015 SSP-MA, PROCESSO Nº 115838/2021.
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2021NE002294 | 13/07/2021 | 1.227,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TÁTICO AÉREO CTA, NO MÊS DE JANEIRO/2021, EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO
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2021NL003740 | 05/04/2021 | 0,00 | 7.432,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO CENTRO TÁTICO AÉREO CTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EMPRESA AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS,
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2021NL008402 | 13/07/2021 | 0,00 | 1.227,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014068 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.432,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047726 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.227,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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