CPF/CNPJ:
00093707061353
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
001300
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA PARA SAÕ LUIS MA NO PERIODO DE 09/11/2021 A 12/11/2021 PROCESSO 227765/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004738 | 19/11/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA MA PARA SAÕ LUIS MA NO PERIODO DE 09/11/2021 A 12/11/2021 PROCESSO 227765/2021
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2021NE004738 | 19/11/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. 04 DIARIAS DE PRESIDENTE DUTRA/MA A SAO LUIS/MA, PERIODO 09/11/2021 A 12/11/2021. PROCESSO Nº 0227765/2021.__SERVIDOR: CLEYST
|
2021NL015016 | 23/11/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076635 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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