CPF/CNPJ:
00080995845387
Emissão:
23/02/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
10577/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS - MA PARA OSASCO- SP, PERÍODO DE 01/01/2021 A 15/01/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°010/2021-PCTA. PROCESSO N°10577/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000355 | 23/02/2021 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS - MA PARA OSASCO- SP, PERÍODO DE 01/01/2021 A 15/01/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°010/2021-PCTA. PROCESSO N°10577/2021.
|
2021NE000355 | 23/02/2021 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS, DE SÃO LUÍS - MA PARA OSASCO- SP, PERÍODO DE 01/01/2021 A 15/01/2021, CONFORME ORDEM DE MISSÃO N°010/
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2021NL001485 | 23/02/2021 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004501 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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