CPF/CNPJ:
00075566192300
Emissão:
10/08/2021
Plano Interno:
001323
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
139301/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REF. 12,0 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 12/07/2021, SERVIDOR: JORGE CHRISLEY SILVA PEREIRA, PROCESSO Nº 139301/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002622 | 10/08/2021 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. 12,0 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 12/07/2021, SERVIDOR: JORGE CHRISLEY SILVA PEREIRA, PROCESSO Nº 139301/2021.
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2021NE002622 | 10/08/2021 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. 12,0 (DOZE) DIÁRIAS, DESTINO DE SÃO LUÍS-MA A TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 01/07/2021 A 12/07/2021, SERVIDOR: JORGE CHRISLEY SIL
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2021NL009313 | 10/08/2021 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046392 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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